遵义市财政局2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市财政局概述
一、部门职责
遵义市财政局的主要职责是：
（1）拟订并组织实施全市财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，贯彻落实财税体制改革各项政策措施。
（2）起草财政、财务、会计管理的制度，组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为。
（3）加强和改进预算管理，健全现代预算制度。指导全市财政收支管理，负责市级财政收支管理，具体编制年度市级财政预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算及预算调整方案。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。
（4）加强预算绩效管理，健全完善预算绩效管理制度，组织开展绩效考核。
（5）加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理，健全完善全市债务管理制度。执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策。承担政府外债管理工作。
（6）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据，按规定管理彩票公益金。
（7）健全完善国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。
（8）健全完善行政事业单位国有资产管理制度，管理行政事业单位国有资产。拟定政府采购制度并监督管理。
（9）健全完善国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（10）会同有关部门管理有关财政资金。参与拟定有关财政资金管理政策。
（11）负责地方金融企业财务监督工作，按权限管理地方金融类企业国有资产。
（12）贯彻执行《贵州省地方金融监督管理条例》，负责辖区内地方金融组织的备案及日常监管工作，防范、化解和处置地方金融的风险，协调推动防范处置非法集资等有关工作。配合做好消费者权益保护工作、打击非法金融活动等有关工作。
（13）拟订地方金融业发展规划及有关政策措施，组织开展地方金融有关问题和政策研究。统筹地方金融发展工作，推动辖区内普惠金融、企业上市培育等工作，引导金融机构服务实体经济。联系驻遵金融机构、行业组织。
（14）履行财会监督主责，监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的建议。
（15）制定财政系统教育培训规划，组织开展财会、金融业务培训。
（16）牵头负责全市财政网络安全和信息化建设。
（17）结合本部门职责，加大科技投入，为推动创新驱动发展提供保障，做好本部门、本行业领域的安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（18）完成市委、市政府和省财政厅、省委金融办交办的其他任务。
二、机构设置
遵义市财政局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设机构18个，具体是：办公室、综合计划科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、工贸发展科、地方金融管理科、地方金融服务科、政府采购与国有资产管理科、绩效管理科、财会监督科（财会监督局）、人事教育科、信息科。与上年相比增加3个机构。
下属单位4个，具体是：遵义市市级财政国库支付局、遵义市PPP项目服务中心、遵义市财政预算评审服务中心、遵义市政府金融发展服务中心。与上年相比增加1个下属单位。
从预算单位构成看,遵义市财政局部门决算包括：本级决算。下属单位遵义市市级财政国库支付局、遵义市PPP项目服务中心、遵义市财政预算评审服务中心、遵义市政府金融发展服务中心财务不独立核算，纳入本级统一核算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
124,913.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,125.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
125,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
9.82 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
199.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
72.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
149.24 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
170.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
247,200.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
249,922.91 |
本年支出合计 |
58 |
249,916.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
21.44 |
年末结转和结余 |
60 |
27.36 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
249,944.36 |
总计 |
62 |
249,944.36 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
249,922.91 |
249,913.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,130.95 |
2,121.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 | ||
|
20106 |
财政事务 |
2,124.28 |
2,114.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
1,590.03 |
1,590.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
409.42 |
409.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.79 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.70 |
192.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.83 |
171.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
149.24 |
149.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21701 |
金融部门行政支出 |
149.24 |
149.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2170101 |
行政运行 |
83.99 |
83.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2170150 |
事业运行 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
247,200.00 |
247,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
122,200.00 |
122,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
122,200.00 |
122,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
249,916.99 |
2,594.86 |
247,322.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,125.03 |
2,003.00 |
122.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
2,118.36 |
1,996.33 |
122.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
1,590.03 |
1,586.91 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
98.59 |
0.00 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
8.74 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
409.42 |
409.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.79 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.70 |
192.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.83 |
171.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.19 |
22.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
149.24 |
149.14 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21701 |
金融部门行政支出 |
149.24 |
149.14 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2170101 |
行政运行 |
83.99 |
83.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2170150 |
事业运行 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
247,200.00 |
0.00 |
247,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
122,200.00 |
0.00 |
122,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
122,200.00 |
0.00 |
122,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
124,913.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,121.13 |
2,121.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
125,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
199.80 |
199.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
149.24 |
149.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
170.29 |
170.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
247,200.00 |
122,200.00 |
125,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
249,913.09 |
本年支出合计 |
59 |
249,913.09 |
124,913.09 |
125,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
249,913.09 |
总计 |
64 |
249,913.09 |
124,913.09 |
125,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.90 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
9.82 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9.82 |
本年支出合计 |
58 |
3.90 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
21.44 |
年末结转和结余 |
60 |
27.36 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
31.26 |
总计 |
62 |
31.26 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
124,913.09 |
2,594.86 |
122,318.23 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,121.13 |
2,003.00 |
118.13 | ||
|
20106 |
财政事务 |
2,114.46 |
1,996.33 |
118.13 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
1,590.03 |
1,586.91 |
3.12 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.28 |
0.00 |
5.28 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
98.59 |
0.00 |
98.59 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
2.40 |
0.00 |
2.40 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
8.74 |
0.00 |
8.74 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
409.42 |
409.42 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.67 |
6.67 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
199.79 |
199.79 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.70 |
192.70 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.83 |
171.83 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.65 |
72.65 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.65 |
72.65 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.04 |
35.04 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.42 |
15.42 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.19 |
22.19 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
149.24 |
149.14 |
0.10 | ||
|
21701 |
金融部门行政支出 |
149.24 |
149.14 |
0.10 | ||
|
2170101 |
行政运行 |
83.99 |
83.99 |
0.00 | ||
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2170150 |
事业运行 |
65.15 |
65.15 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
170.29 |
170.29 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
170.29 |
170.29 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
170.29 |
170.29 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
122,200.00 |
0.00 |
122,200.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
122,200.00 |
0.00 |
122,200.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
122,200.00 |
0.00 |
122,200.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,964.77 |
302 |
商品和服务支出 |
224.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
485.22 |
30201 |
办公费 |
28.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
367.89 |
30202 |
印刷费 |
2.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
370.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
270.16 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
172.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.87 |
30207 |
邮电费 |
1.04 |
31002 |
办公设备购置 |
1.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.94 |
30211 |
差旅费 |
41.51 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
170.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.52 |
30214 |
租赁费 |
23.42 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
404.13 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
167.85 |
30217 |
公务接待费 |
1.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
90.02 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.59 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
72.08 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
144.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.28 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,368.90 |
公用经费合计 |
225.96 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
125,000.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市财政局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.85 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
1.35 |
4.85 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
1.35 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市财政局2024年度收入、支出决算总计249,944.36万元。2023年度收入、支出决算总计6,217.68万元。与2023年度相比，增加243,726.68万元，增长3919.90%，主要原因是：一是收支市资管公司应急资金池注入资金120000万元，二是收支市融资担保集团资本金和风险补偿金2200万元，三是收支市资管公司注册资本金125000万元，四是原遵义市地方金融监督管理局预算资金因机构改革并入遵义市财政局，五是正常人员调入调出和晋级晋档导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
遵义市财政局2024年度收入决算合计249,922.91万元。其中：财政拨款收入249,913.09万元，占99.99%;其他收入9.82万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
遵义市财政局2024年度支出决算合计249,916.99万元。其中：基本支出2,594.86万元，占1.04%；项目支出247,322.13万元，占98.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市财政局2024年度财政拨款收、支决算总计249,913.09万元。2023年度收、支决算总计6,197.82万元。与2023年度相比，增加243,715.27万元，增长3932.27%，主要原因是：一是收支市资管公司应急资金池注入资金120000万元，二是收支市融资担保集团资本金和风险补偿金2200万元，三是收支市资管公司注册资本金125000万元，四是原遵义市地方金融监督管理局预算资金因机构改革并入遵义市财政局，五是正常人员调入调出和晋级晋档导致人员经费增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市财政局2024年度非财政拨款收入决算总计31.26万元。其中：本年收入合计9.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余21.44万元。
本年收入合计中：其他收入9.82万元，占100%；其他收入中：非本级财政拨款9.82万元。
遵义市财政局非财政拨款支出决算总计31.26万元。其中：本年支出合计3.90万元，结余分配0.00万元，年末结转结余27.36万元。
本年支出合计中：一般公共服务支出（类）3.90万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计124,913.09万元，占本年支出合计的49.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118,715.27万元，增长1915.44%，主要原因一是收支市资管公司应急资金池注入资金120000万元，二是收支市融资担保集团资本金和风险补偿金2200万元，三是原遵义市地方金融监督管理局预算资金因机构改革并入遵义市财政局，四是正常人员调入调出和晋级晋档导致人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出124,913.09万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）2,121.13万元，占1.70%；社会保障和就业支出（类）199.80万元，占0.16%；卫生健康支出（类）72.64万元，占0.06%；金融支出（类）149.24万元，占0.12%；住房保障支出（类）170.29万元，占0.14%；其他支出支出（类）122,200.00万元，占97.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,444.77万元，支出决算为124,913.09万元，完成年初预算的5109.41%，其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为1375.60万元，支出决算为1,590.03万元，完成年初预算的115.59%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常人员调入调出和晋级晋档导致人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增人才专项项目支出5.28万元。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为200万元，支出决算为98.59万元，完成年初预算的49.3%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实“过紧日子、苦日子”要求，压减不必要支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增特殊政务信息化项目经费项目支出2.40万元。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为178万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的4.91%，决算数小于预算数的主要原因是：一是坚决落实“过紧日子、苦日子”要求，压减不必要支出；二是根据第三方工作进度结转50万元至2025年支付。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为299.50万元，支出决算为409.42万元，完成年初预算的136.70%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常人员调入调出和晋级晋档导致人员经费增加。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7.20万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实“过紧日子、苦日子”要求，压减不必要支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为145.38万元，支出决算为171.83万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常保险基数调整。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.75万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的269.36%，决算数大于预算数的主要原因是：正常人员退休和调动。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为15.42万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的45.98%，决算数小于预算数的主要原因是：正常保险基数调整。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.83万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常保险基数调整。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.63万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的132.64%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常保险基数调整。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.45万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常保险基数调整。
14.金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为83.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局。
15.金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局。
16.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为65.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为143.02万元，支出决算为170.29万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原遵义市地方金融监督管理局因机构改革并入遵义市财政局，二是正常保险基数调整。
18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元，支出决算为122,200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是收支市资管公司应急资金池注入资金120000万元，二是收支市融资担保集团资本金和风险补偿金2200万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市财政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,594.86万元，其中：
（一）人员经费2,368.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费225.96万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市财政局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入125,000.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加125,000.00万元。主要原因是：收入市资管公司注册资本金125000万元。
遵义市财政局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出125,000.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加125,000.00万元。主要原因是：支出市资管公司注册资本金125000万元。
具体情况如下：
其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他政府性基金安排的支出科目（项）支出125,000.00万元，主要用于市资管公司注册资本金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2024年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。与上年相比，无变化。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市财政局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.39万元，增长8.92%。主要原因是：机构改革，原遵义市地方金融监督管理局及其下属单位并入遵义市财政局，资金同步并入。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.13万元，增长3.86%。
决算数较上年增加的主要原因是机构改革，原遵义市地方金融监督管理局及其下属单位并入遵义市财政局，资金同步并入。
其中：
公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.50万元，主要用于：日常保险费、检测费、油费、过路费、保养费、清洗费等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.26万元，增长23.74%。
决算数较上年增加的主要原因是机构改革，原遵义市地方金融监督管理局及其下属单位并入遵义市财政局，资金同步并入。
具体是包括：
国内接待费支出1.35万元,主要是上级单位工作调研、检查等。2024年本单位国内公务接待22批次，151人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市财政局2024年度机关运行经费支出225.96万元。与2023年相比增加73.94万元，增长48.64%。主要原因是：机构改革，原遵义市地方金融监督管理局及其下属单位并入遵义市财政局，资金同步并入。
（二）政府采购支出情况
遵义市财政局2024年政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.51万元。授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的69.49%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的69.49%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金174.80万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）04预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
二十、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）07信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
二十一、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）08财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
二十二、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十三、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十四、201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十五、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
二十六、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十七、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十八、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
二十九、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三十一、217金融支出（类）01金融部门行政支出（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三十二、217金融支出（类）01金融部门行政支出（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十三、217金融支出（类）01金融部门行政支出（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三十四、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十五、229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）01其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
三十六、229其他支出（类）99其他支出（款）99其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分 附件
|
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
|
|
|
填报日期：20250331 | ||||||
|
项目名称 |
遵义市财政局 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[#] |
实施单位 |
遵义市财政局 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
资金总额： |
25447675.65 |
2500401031.49 |
2499169943.54 |
10 |
92.78 |
9.28 | ||||
|
人员类项目： |
18002054.97 |
24284236.06 |
23688982.24 |
- |
0 |
0 | ||||
|
运转类公用经费项目： |
2565620.68 |
1767432.45 |
2259623.95 |
- |
0 |
0 | ||||
|
其他运转类： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0 |
0 | ||||
|
特定目标类项目： |
4880000.00 |
2474349362.98 |
2473221337.35 |
- |
0 |
0 | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1.保障财政局内部各项业务工作正常开展，确保足额支付2024年度因突发事件引发代理银行垫付产生的资金利息。2.保障2024年度初级会计师、中级会计师、高级会计师考试工作顺利进行。3.提升干部业务水平和综合素养，加强预算单位学习和交流，保障教育培训费用支出。4.完成2024年财政支出重点绩效评价，并将评价结果作为次年预算安排依据。5.完成2024年度高质量发展中关于预算绩效管理的专项考核，督查市直部门全面树立预算绩效管理理念，全面提升财政资金使用效益。6.完成年度项目评审任务及重点项目评审任务，出具真是有效的项目预算评审报告。7.开展财政专项监督检查工作，提高财政治理效率，提升风险防范能力，促进财政资金安全、规范、有效运行。 |
1.保障财政局内部各项业务工作正常开展。2.成功保障2024年度初级会计师、中级会计师、高级会计师考试工作顺利进行。3.有效提升干部业务水平和综合素养，加强预算单位学习和交流，保障教育培训费用支出。4.顺利完成财政支出重点绩效评价，并将评价结果作为次年预算安排依据。5.顺利完成年度高质量发展中关于预算绩效管理的专项考核，督促市直部门全面树立预算绩效管理理念，全面提升财政资金使用效益。6.顺利完成年度项目评审任务及重点项目评审任务，出具真实有效的项目预算评审报告。7.成功开展财政专项监督检查工作，提高财政治理效率，提升风险防范能力，促进财政资金安全、规范、有效运行。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
财政重点绩效评价的项目和部门整体支出 |
≥30个 |
≥39个 |
2 |
2 |
|
| ||
|
财政预算评审项目个数 |
≥3个 |
≥3个 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
培训班次 |
≥2次 |
≥2次 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
财政监督专项检查任务次数 |
≥3次 |
≥3次 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
会计考试人次 |
≥14000人次 |
≥14037人次 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
印制财政相关文件、书籍 |
≥100本 |
≥100本 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
租用车辆次数 |
≥10次 |
≥10次 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
法律法规咨询 |
≥2次 |
≥2次 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
遗属人数 |
＝2人 |
＝2人 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
退休人数 |
≥72人 |
≥72人 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
培训人数 |
≥180人 |
≥188人 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
在职人数 |
≥117人 |
≥117人 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
质量指标 |
财政预算评审报告准确率 |
≥90% |
≥90% |
2 |
2 |
|
| |||
|
财政重点绩效评价发现问题准确率 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
市级预算部门高质量发展专项考核结果 |
考核分值客观公正 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
重点绩效评价报告达到行业标准 |
评价报告客观公正、全面真实 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
应考尽考完成率 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
保障干部职工办公需求 |
＝100% |
＝100% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
保障单位各项工作正常运转 |
＝100% |
＝100% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
培训合格率 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
财政监督检查目的 |
维护财经纪律，有效提升财政监管和财务管理水平 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
时效指标 |
执行年度 |
＝2024年度 |
＝2024年度 |
2 |
2 |
|
| |||
|
成本指标 |
人员类项目成本 |
≤2501万元 |
≤2501万元 |
2 |
2 |
|
| |||
|
部门项目成本 |
≤186.76万元 |
≤186.76万元 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
公用经费 |
≤285.06万元 |
≤285.06万元 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
预算评审金额平均审减率 |
≥10% |
≥10% |
2 |
2 |
|
| ||
|
社会效益指标 |
减少财政违纪违法行为 |
逐步减少 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| |||
|
提升财政干部素养 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
通过会计职称考试选拔优秀会计人才 |
有效选拔 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
提升财政资金服务全市经济社会发展能力 |
明显提升 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
新增项目预算资金审减率 |
≥5% |
≥6.5% |
3 |
3 |
|
| ||||
|
重点绩效评价发生问题整改率 |
≥90% |
≥90% |
3 |
3 |
|
| ||||
|
提高财政资金使用效率 |
有效提高 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
可持续影响指标 |
提高各项工作效率 |
有效提高 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| |||
|
提升财政科学化精细化管理水平 |
明显提升 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
有效提升会计人员技能 |
有效提升 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
建立健全预算绩效管理体系 |
建立健全 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
财政科学化精细化管理水平 |
明显提升 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
提高参训人员业务水平 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
被评审单位满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||
|
参训学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
工作人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
参加考试对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
1 |
1 |
|
| ||||
|
评估评审，重点绩效评价报告使用单位满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
资金管理科室满意度 |
≥95% |
≥95% |
1 |
1 |
|
| ||||
|
总分 |
90 |
99.28 |
| |||||||
|
自评 |
根据绩效目标完成情况，本项目绩效自评得分为99.28分，自评结论为“优”。 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
|
|
|
|
|
填报日期：20250331 | ||||
|
项目名称 |
财政改革业务经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[105]遵义市财政局 |
实施单位 |
遵义市财政局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
2880000 |
1200000 |
1000357.35 |
10 |
83.36 |
8.34 | ||||
|
财政拨款： |
2880000 |
1200000 |
1000357.35 |
- |
- |
- | ||||
|
本级安排： |
2880000 |
1200000 |
1000357.35 |
- |
- |
- | ||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1.年初预算时抽取市级新增重大项目集中开展事前绩效评估。2.完成2023年度高质量发展中关于预算绩效管理的专项考核，督促市直部门全面树立预算绩效管理理念，全面提升财政资金使用效益。3.完成年度项目评审任务及重点项目评审任务，出具真实有效的财政项目预算评审报告。4.开展财政专项监督检查工作，提高财政治理效率，提升风险防范能力，促进财政资金安全、规范、有效运行。5.通过组织开展形式多样培训，进一步加强培训工作，提升干部业务水平和综合素养。6.有效支付各代理银行发生垫付资金的利息。 |
一是选取2023年市级26个部门整体支出和13个重点项目支出开展重点绩效评价，中标金额47.2万元，委托北京政益通管理咨询公司组织专家对重点绩效报告开展质量评审验收，专家评审验收费用1.17万元。二是第三方机构在规定的时间内出具报告后，经专家评审验收，共有9个绩效评价报告质量为A级，27个报告质量为B级，优良率占比92.31%；三是重点绩效评价按照合同约定对各标段进行验收，每标段评审验收成果为不同等级的，以最低等级确定该标段的验收等级，评审验收扣减合同金额为3.26万元，实际支付金额共计45.11万元；四是选取2024年市级3个部门3个项目支出开展预算评审工作；五是第三方机构在规定的时间内出具报告，3个评审项目（贵州航天职业技术学院新蒲校区 2 号、3 号配电室和学生活动中心、运动场等配电设施建设项目,遵义市省级区域医疗中心建设项目，遵义市仲裁委业务用房改造项目），总送审金额7602.49万元，审减492.52万元，审减率为6.5%，有效节减不合理支出，提高财政资金有效使用；六是预算评审按照合同约定付费，实际支付金额共计5.66万元；七是2024年组织完成培训班次2次，实际参训人数共188人；八是包括参与外单位培训支出，业务培训实际支出49.27万元。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
财政预算评审项目个数 |
≥3个 |
≥3个 |
3 |
3 |
|
| ||
|
培训班次 |
≥2次 |
≥2次 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
财政重点绩效评价项目和部门整体个数 |
≥30个 |
≥39个 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
财政监督专项检查任务次数 |
≥3次 |
≥3次 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
培训人数 |
≥180人 |
≥188人 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
质量指标 |
重点绩效评价报告达到行业标准 |
评价报告客观公正、全面真实 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| |||
|
财政重点绩效评价发现问题准确率 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
| ||||
|
市级预算部门高质量发展专项考核结果 |
考核分值客观公正 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
培训合格率 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
| ||||
|
财政预算评审报告准确率 |
≥90% |
≥90% |
3 |
3 |
|
| ||||
|
财政监督检查目的 |
维护财经纪律，有效提升财政监管和财务管理水平 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
时效指标 |
财政预算评审执行年度 |
2024年 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
| |||
|
重点绩效评价完成时间 |
2024年9月底前 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
| ||||
|
培训计划年度 |
2024年 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
1 |
1 |
|
| |||
|
财政预算评审委托服务费 |
≤10万元 |
≤10万元 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
财政监督检查工作经费 |
≤8万元 |
≤8万元 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
全市财务人员及干部培训 |
≤52万元 |
≤52万元 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
财政重点绩效评价成本 |
≤50万元 |
≤50万元 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
项目评审金额平均审减率 |
≥10% |
≥10% |
2 |
2 |
|
| ||
|
社会效益指标 |
减少财政违纪违法行为 |
逐步减少 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| |||
|
新增项目预算资金审减率 |
≥5% |
≥5% |
4 |
4 |
|
| ||||
|
重点绩效评价发生问题整改率 |
≥90% |
≥90% |
4 |
4 |
|
| ||||
|
提升财政资金服务全市经济社会发展能力 |
有效提升 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
优化配置财政资金 |
有效提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
可持续影响指标 |
提高参训人员业务水平 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| |||
|
提升财政科学化精细化管理水平 |
明显提升 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
建立健全预算绩效管理体系 |
建立健全 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
| ||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
被评审单位满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
| ||
|
评估评审,重点绩效评价报告使用单位满意度 |
≥95% |
≥95% |
3 |
3 |
|
| ||||
|
参训学员满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
资金管理科室满意度 |
≥95% |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||
|
总分 |
100 |
98.34 |
| |||||||
|
自评 |
根据绩效目标完成情况，本项目（政策）绩效自评得分为98.34分，自评结论为“优”。 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
|
|
填报日期：20250331 | |||||||
|
项目名称 |
考试考务经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[105]遵义市财政局 |
实施单位 |
遵义市财政局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1000000 |
670000 |
662630 |
10 |
98.90 |
9.89 | ||||
|
财政拨款： |
1000000 |
670000 |
662630 |
- |
- |
- | ||||
|
本级安排： |
1000000 |
670000 |
662630 |
- |
- |
- | ||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障2024年度初级、中级、高级会计职称考试工作顺利开展。 |
已完成保障2024年度初级、中级、高级会计职称考试工作顺利开展。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
初级会计考试人次 |
≥9100人次 |
≥9196人次 |
5 |
5 |
|
| ||
|
中级会计考试人次 |
≥4700人次 |
≥4704人次 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
高级会计考试人次 |
≥135人次 |
≥137人次 |
5 |
5 |
|
| ||||
|
质量指标 |
应考尽考完成率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
会计考试时限 |
2024年10月前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
| |||
|
成本指标 |
初、高级会计考试成本 |
≤21万元 |
≤20.968万元 |
5 |
5 |
|
| |||
|
中级会计考试成本 |
≤37万元 |
≤36.655万元 |
10 |
10 |
|
| ||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
5 |
5 |
|
| ||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
有效选拔优秀会计人才 |
有效选拔 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| ||
|
可持续影响指标 |
有效提升会计人员技能 |
有效提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
| |||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
参加考试对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
| ||
|
总分 |
100 |
99.89 |
| |||||||
|
自评 |
根据绩效目标完成情况，本项目绩效自评得分为99.89分，自评结论为“优”。 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
|
|
填报日期：20250331 | |||||||
|
项目名称 |
春节慰问费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[105]遵义市财政局 |
实施单位 |
遵义市财政局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
0 |
32200 |
32200 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
0 |
32200 |
32200 |
- |
- |
- | ||||
|
本级安排： |
0 |
32200 |
32200 |
- |
- |
- | ||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障慰问经费支出，确保春节慰问工作正常开展 |
保障慰问经费32200元的支出，确保春节慰问动作的开展。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
慰问人数 |
＝63个 |
＝63个 |
20 |
20 |
|
| ||
|
质量指标 |
保障慰问工作正常开展 |
有效保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
| |||
|
时效指标 |
执行年度 |
＝2024年 |
＝2024年 |
10 |
10 |
|
| |||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|
| |||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
保障慰问经费支出 |
有效保障 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
| ||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
慰问人员满意度 |
≥95% |
≥100% |
10 |
10 |
|
| ||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
|
自评 |
根据绩效目标完成情况，本项目绩效自评得分为100分，自评结论为“优”。 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
|
|
|
填报日期：20250303 | ||||||
|
项目名称 |
人才专项 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[105]遵义市财政局 |
实施单位 |
遵义市财政局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
0 |
52800 |
52800 |
10 |
100.00 |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
0 |
52800 |
52800 |
- |
- |
- | ||||
|
本级安排： |
0 |
52800 |
52800 |
- |
- |
- | ||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放2023年度高层次人才津贴，提高良好人才晋升氛围。 |
按时足额发放8人2023年度高层次人才津贴52800元。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
高层次人才 |
＝8人 |
＝8人 |
15 |
15 |
|
| ||
|
质量指标 |
保障人才津贴正常发放 |
有效保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
达成预期指标 |
| |||
|
时效指标 |
执行年度 |
＝2023年 |
＝2023年 |
10 |
10 |
|
| |||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
15 |
15 |
|
| |||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高良好的人才晋升氛围 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
达成预期指标 |
| ||
|
提高人才队伍素质建设 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
达成预期指标 |
| ||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人才满意度 |
≥98% |
≥100% |
10 |
10 |
|
| ||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
|
自评 |
优。 | |||||||||
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