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2017年上半年遵义市财政预算执行情况

2017年07月05日  来源:

一、财政收支完成情况 

(一)财政总收入完成情况 

上半年,累计完成财政总收入322.82亿元,为预期目标的61.1%,增收60.89亿元,增长23.3%其中税收收入完成293.17亿元,增收56.34亿元,增长23.8%,占财政总收入的90.8%;非税收入完成29.65亿元,增收4.56亿元,增长18.2%。 

  总收入中国税部门完成218.08亿元,地税部门完成83.61亿元,财政部门完成21.14亿元。 

     (二)一般公共预算收入完成情况 

上半年,全市完成一般公共预算收入115.58亿元,为预期目标的57.3%,同口径增收14.93亿元,增长14.8%。其中税收收入90.03亿元,增收12.39亿元,增长16.0%,占一般公共预算收入的77.9%人均一般公共预算收入1856元,同比增加231元,增长14.2% 

(三)一般公共预算支出情况 

上半年,一般公共预算支出累计完成306.05亿元,为预期目标的52.8%,增加63.99亿元,增长26.4%。其中八项重点支出完成241.21亿元,增长27.0%。 

(四)政府性基金预算执行情况 

上半年,政府性基金收入完成69.35亿元,为预期目标的77.1%,增收29.71亿元,增长74.9%。其中国有土地使用权出让、国有土地收益基金、农业土地开发资金等3项收入68.11亿元,占全市政府性基金收入的98.2%,增收29.87亿元,增长78.1%。 

政府性基金支出完成64.87亿元,为预期目标的72.1%,增加32.83亿元,增长102.4%。其中国有土地使用权出让等收入安排的支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、新增建设用地土地有偿使用费等土地支出62.07亿元,占全市政府性基金支出的95.7%,增加31.34亿元,增长102.0%。 

 二、预算执行主要特征 

 (一)主要财政指标均完成“时间过半、任务过半”的目标 

上半年,财政总收入完成年初目标的61.1%,超序时进度11.1个百分点,同比加快5个百分点;一般公共预算收入完成年初目标的57.3%,超序时进度7.3个百分点,同比加快3.7个百分点;一般公共预算支出完成年初目标的52.8%,超序时进度2.8个百分点,同比加快8个百分点.财政主要指标均完成了“时间过半、任务过半”的目标。 

 (二)重点支出保障较好 

上半年,全市支撑GDP核算的八项重点支出共完成241.21亿元,增长27.0%,总量占一般公共预算支出的78.8%,增速高于一般公共预算支出0.6个百分点;八项民生类支出完成210.34亿元,增长24.6%,其中教育支出完成82.0亿元,增长27.4%,社保支出完成34.49亿元,增长61.9%,医疗卫生支出完成46.05亿元,增长15.6%。 

(三)受时间节点影响,非税占比有所上升 

由于国有资源(资产)有偿使用收入、异地交警罚没收入等非税收入多数按照季度汇总缴库,上半年非税收入占一般公共预算收入比重有所上升,环比提高了1个百分点,但和去年同期比较,下降了0.8个百分点。 

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